Contrato federal · Empenho 2026NE000321 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME OF 261/2026
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 48.811.284 JONATAN DENIS OLIVEIRA DOS SANTOS (CNPJ 48.811.284/0001-22) para: aquisição de material para limpeza conforme of 261/2026. Valor global contratado: R$ 814,40. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 48.811.284 JONATAN DENIS OLIVEIRA DOS SANTOSCNPJ 48.811.284/0001-22
- Processooficial
- 25420.000509/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 814,40
- Valor globaloficial
- R$ 814,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000268/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 65 CM, COM MANOLA, ALTURA MÍNIMA 1,50 M | 20 | R$ 40,72 | R$ 814,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 814,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 814,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000321 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 814,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 814,40
Faturas
- 12281351 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 814,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000321 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000509/2025-07
valor global após o termo: R$ 814,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994186
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.