Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS, CONFORME DOC SEI 4268381, PROC 23411.009782/2026-53, PREGÃO 90007/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA (CNPJ 27.679.382/0001-88) para: empenho para atender despesa de pecas nao incorporaveis a imoveis, conforme doc sei 4268381, proc 23411.009782/2026-53, pregão 90007/2025, uasg 158009 do campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 13.960,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDACNPJ 27.679.382/0001-88
- Processooficial
- 23411.009782/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000299/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL LONA PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL IMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO METAL, TIPO PIRÂMIDE, COMPRIMENTO 8 M, LARGURA 8 M | 2 | R$ 6.980,00 | R$ 13.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 13.960,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.960,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 815,34
- Pagocalculado
- R$ 816,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 13.960,00 · a liquidar −R$ 13.960,00 · liquidado −R$ 815,34 · pago R$ 816,66
Faturas
- 6912 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009782/2026-53
valor global após o termo: R$ 13.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994279
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.