Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90014/2024, UASG. 158009, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI, PROC. 23411.016695/2025-71, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, M. M. M…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA (CNPJ 01.720.305/0001-30) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente, pe 90014/2024, uasg. 158009, emenda 4034.0001 tadeu veneri, proc. 23411.016695/2025-71, campus avancado goioere, m. m. moreira e moreira ltda.. Valor global contratado: R$ 18.849,90. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDACNPJ 01.720.305/0001-30
- Processooficial
- 23411.016695/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.849,90
- Valor globaloficial
- R$ 18.849,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000234/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO PARA CADEADO, DIMENSÕES 2,44 X 2,69 X 12,0 M | 1 | R$ 18.849,90 | R$ 18.849,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.849,90
- A liquidarcalculado
- R$ 18.849,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.849,90 · a liquidar R$ 18.849,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.281 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.849,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016695/2025-71
valor global após o termo: R$ 18.849,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994281
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.