Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
SRP 92500/2024 - AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O NAPNE PROCESSO 23316.000827.2026-11 - CONFORME OFICIO 87/2026 - DAA/CJO CONFORME ARTIGO 28 - INCISO I - LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: srp 92500/2024 - aquisicao de mobiliário em geral para o napne processo 23316.000827.2026-11 - conforme oficio 87/2026 - daa/cjo conforme artigo 28 - inciso i - lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 8.012,56. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23316.000827.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.012,56
- Valor globaloficial
- R$ 8.012,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000402/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, TAMANHO MA- 02 | 8 | R$ 1.001,57 | R$ 8.012,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.012,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.012,56
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 25/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.012,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.012,56 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 23/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.012,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000827.2026-11
valor global após o termo: R$ 8.012,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.