Contrato federal · Empenho 2026NE000615 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA O CAMPUS SÃO CARLOS - SRP 92500/2024 - TED 17135
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: aquisição de mobiliarios para o campus são carlos - srp 92500/2024 - ted 17135. Valor global contratado: R$ 33.508,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23315.001128.2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.508,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Publicaçãooficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000402/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA TECIDO BAGUM, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DE ESPUMA TRITURADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO BAGUM, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADA, FORMA… | 4 | R$ 825,00 | R$ 3.300,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARGURA 0,67 M, PROFUNDIDADE 0,67 M,… | 8 | R$ 3.776,00 | R$ 30.208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 33.508,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.508,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000615 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 33.508,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.508,00
Faturas
- 118 · emitida 23/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.508,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000615 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.001128.2026-90
valor global após o termo: R$ 33.508,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994623
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.