Contrato federal · Contrato 00082/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE FUNDEIO DO NAVIO-VELEIRO CISNE BRANCO.
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI (COMANDO DA MARINHA) contratou MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 15.097.141/0001-41) para: aquisição de componentes do sistema de fundeio do navio-veleiro cisne branco.. Valor global contratado: R$ 194.822,19. Vigência de 01/09/2026 a 01/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 15.097.141/0001-41
- Processooficial
- 91604.000180/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00228/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 194.822,19
- Valor globaloficial
- R$ 194.822,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-008974/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRENTE PARA ELEVACAO / SUSPENSAO DE CARGA | 2 | R$ 2.910,00 | R$ 5.820,00 |
| MANILHA | 13 | R$ 1.240,00 | R$ 16.120,00 |
| CORRENTE DE AÇO | 13 | R$ 13.298,63 | R$ 172.882,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.822,19
- A liquidarcalculado
- R$ 194.822,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002983 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194.822,19 · a liquidar R$ 194.822,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994626
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.