Contrato federal · Empenho 2026NE001375 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DPU ALTAMIRA/PA. DESPACHO 9238979. NC 1763 (9262336). DISPENSA 270/2026. (9252075). SEI 08138.00…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J P GOES EXTINTORES (CNPJ 02.135.559/0001-54) para: empenho de despesa com serviço de recarga de extintores de incêndio, para atender a dpu altamira/pa. despacho 9238979. nc 1763 (9262336). dispensa 270/2026. (9252075). sei 08138.000183/2026-67. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J P GOES EXTINTORESCNPJ 02.135.559/0001-54
- Processooficial
- 08138.000183/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00270/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000141/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de extintor de pó químico seco ABC 6 kg. | 3 | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001375 · 25/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00
Faturas
- 227 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001375 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08138.000183/2026-67
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.