Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, CONFORME ITEM DO PREGÃO 900092025
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou G.O MEDICAL LTDA (CNPJ 56.795.674/0001-84) para: aquisição de álcool etílico, conforme item do pregão 900092025. Valor global contratado: R$ 1.198,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G.O MEDICAL LTDACNPJ 56.795.674/0001-84
- Processooficial
- 23079.226550/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000579/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 200 | R$ 5,99 | R$ 1.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.198,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.198,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 69,92
- Pagocalculado
- R$ 70,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.198,00 · a liquidar −R$ 1.198,00 · liquidado −R$ 69,92 · pago R$ 70,08
Faturas
- 4417 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226550/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.198,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994960
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.