Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS - GABRIEL PERREIRA -RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 63.550.245/0001-02) para: material para departamento de alimentos - gabriel perreira -recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 996,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 63.550.245/0001-02
- Processooficial
- 23072.235926/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00198/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 996,00
- Valor globaloficial
- R$ 996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASuplemento Para Meio De Cultura - tipo: extrato de malte, aspecto físico: pó | 3 | R$ 332,00 | R$ 996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 996,00
Faturas
- 287 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.235926/2026-13
valor global após o termo: R$ 996,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994998
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.