Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA CARLITO - RECURSO ADM - - NUMERO 40 FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARI…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CABANA MAGAZINE LTDA (CNPJ 51.621.518/0001-83) para: material para carlito - recurso adm - - numero 40 favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 185,75. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CABANA MAGAZINE LTDACNPJ 51.621.518/0001-83
- Processooficial
- 23072.251974/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,75
- Valor globaloficial
- R$ 185,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA PU, MODELO SEM CADARÇO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA ANTIMIC… | 1 | R$ 37,53 | R$ 37,53 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO NOBUCK, MATERIAL SOLA POLIURETANO, COR A DEFINIR, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO | 2 | R$ 74,11 | R$ 148,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 185,75
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 185,75 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2120 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 185,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.251974/2026-59
valor global após o termo: R$ 185,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.