Contrato federal · Empenho 2026NE000487 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE OCNSUMO - OF. S/Nº COORDENACAO DOS LABORATORIOS DIDATICOS-UACSA (DOC. Nº 55/2026 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 66.714.368 THAIS MAIA NADER (CNPJ 66.714.368/0001-20) para: material de ocnsumo - of. s/nº coordenacao dos laboratorios didaticos-uacsa (doc. nº 55/2026 sipac). Valor global contratado: R$ 567,84. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 66.714.368 THAIS MAIA NADERCNPJ 66.714.368/0001-20
- Processooficial
- 23082.004553/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 567,84
- Valor globaloficial
- R$ 567,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000059/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPilha Recarregavel - composição: níqual metal hidreto (nimh), modelo: aa, tensão: 1,2, capacidade corrente: 2500 | 8 | R$ 70,98 | R$ 567,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 567,84
- A liquidarcalculado
- R$ 567,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000487 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 567,84 · a liquidar R$ 567,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 567,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000487 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.004553/2026-11
valor global após o termo: R$ 567,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.