Contrato federal · Empenho 2021NE000039 · Comprasnet Contratos
ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ASSEPSIA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÃO PREVENTIVA CONTRA O VÍRUS COVID-19: ÓCULOS PROTEÇÃO,TERMÔMETRO,ALCOOL ISOPROPILICO,HIPOCLORITO,CLOREXIDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou O L SIMONELI (CNPJ 27.427.239/0001-07) para: atender a aquisição de material de assepsia e proteção individual para ação preventiva contra o vírus covid-19: óculos proteção,termômetro,alcool isopropilico,hipoclorito,clorexidina 2% e teste rápido covid. dispensa de…. Valor global contratado: R$ 60.342,06. Vigência de 19/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- O L SIMONELICNPJ 27.427.239/0001-07
- Processooficial
- 23746.008081/2020-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 13.979 / 2020 - Artigo: 4
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.342,06
- Valor globaloficial
- R$ 60.342,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2021
- Publicaçãooficial
- 19/01/2021
- Vigênciaoficial
- 19/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DADOSTeste rápido covid-19 | 700 | R$ 48,20 | R$ 33.740,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 155 | R$ 24,19 | R$ 3.749,45 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO | 363 | R$ 16,72 | R$ 6.069,36 |
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICO | 325 | R$ 30,45 | R$ 9.896,25 |
| TERMÔMETRO | 26 | R$ 148,50 | R$ 3.861,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃO | 680 | R$ 4,45 | R$ 3.026,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.342,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.342,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000039 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.342,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.342,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000039 · 19/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.008081/2020-95
valor global após o termo: R$ 60.342,06 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995032
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.