Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - PR 90042/2025 - DPEP - PROC 232380000785/2026-80
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou 42.122.830 JEFERSON DA SILVA TREVISAN (CNPJ 42.122.830/0001-31) para: atender despesas iffar campus svs - pr 90042/2025 - dpep - proc 232380000785/2026-80. Valor global contratado: R$ 92,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- 42.122.830 JEFERSON DA SILVA TREVISANCNPJ 42.122.830/0001-31
- Processooficial
- 232380000785/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,00
- Valor globaloficial
- R$ 92,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000085/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 25,30 CM, APLICAÇÃO TOSQUIAMENTO DE OVINO | 1 | R$ 92,00 | R$ 92,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,00
Faturas
- 34 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380000785/2026-80
valor global após o termo: R$ 92,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.