Contrato federal · Empenho 2026NE000288 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: atender despesas iffar campus svs - coord infraestrutura - proc 23238001894/2026-14. Valor global contratado: R$ 1.465,10. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23238001894/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.465,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.465,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000105/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSÍVEL DIAZEDFUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 6 A, TENSÃO NOMINAL 500 VCA/ 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS IEC 269/ NBR 11.841, TAMANHO D II | 20 | R$ 2,38 | R$ 47,60 |
| FUSÍVEL DIAZEDFUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 500 VCA/ 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS IEC 269/ NBR 11.841, TAMANHO D II | 50 | R$ 2,35 | R$ 117,50 |
| FUSÍVEL DIAZEDFUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 10 A, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CLASSE GG, TIPO BASE ROSCA E-27 | 50 | R$ 2,48 | R$ 124,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO 2NA + 2NF/ TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220/ 380/ 440 V, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 65 A, TENSÃO MÁXIMA BOBINA 500 V, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 32 A, FREQUÊNCIA 60 HZ | 20 | R$ 58,80 | R$ 1.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.464,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.465,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000288 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.464,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.465,10
Faturas
- 3241 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.465,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000288 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001894/2026-14
valor global após o termo: R$ 1.465,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995108
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.