Contrato federal · Empenho 2026NE000260 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES DESTINADOS AO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - LECCA. TED 14249 - PARCELA 2026…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de insumos agrícolas para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes destinados ao curso de licenciatura em educação do campo - lecca. ted 14249 - parcela 2026. pe 90410/2026 tra, processo 23344.0003…. Valor global contratado: R$ 1.965,08. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23344.001244/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90410/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.965,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.965,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000095/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL,LARGURA 38 CM, APLICAÇÃO EMBALAGEM EM GERAL, COMPRIMENTO 1.000 M | 3 | R$ 145,80 | R$ 437,40 |
| EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, FORMA BANDEJA, COMPRIMENTO 235 MM, LARGURA 185 MM, ALTURA 20MM | 1.984 | R$ 0,77 | R$ 1.527,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.965,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 114,96
- Pagocalculado
- R$ 1.850,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000260 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.965,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 114,96 · pago R$ 1.850,12
Faturas
- 30056 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.965,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000260 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001244.2026-61
valor global após o termo: R$ 1.965,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995153
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.