Contrato federal · Empenho 2026NE000199 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 94-SSAS/EAS/1/EM, DE 26 MAR 26. PROCESSO SPED: 64279.017567/2026-85. UASG: 160298. DISPENSA ELETRONICA: 73/2026. 2026NC416130-DGP, DE 25 MAI 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CON…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA ERA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 63.918.671/0001-56) para: req nº 94-ssas/eas/1/em, de 26 mar 26. processo sped: 64279.017567/2026-85. uasg: 160298. dispensa eletronica: 73/2026. 2026nc416130-dgp, de 25 mai 26. aquisicao de material de consumo com a finalidade de atender as nece…. Valor global contratado: R$ 2.475,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA ERA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 63.918.671/0001-56
- Processooficial
- 64279.017567/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECamisa Uniforme - material: malha piquet, tipo manga: curta, tipo colarinho: gola polo, quantidade bolsos: 1, tipo bolso: lado esquerdo com logomarca, cor: variada, tamanho: sob medida, tipo uso: unif… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.475,00 · a liquidar R$ 2.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000199 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.017567/2026-85
valor global após o termo: R$ 2.475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995165
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.