Contrato federal · Empenho 2026NE000264 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLANTIO DE MORANGO NA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90410/2026 TRA
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de insumos para plantio de morango na fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90410/2026 tra. Valor global contratado: R$ 145,80. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23344.000378.2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90410/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145,80
- Valor globaloficial
- R$ 145,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000095/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL,LARGURA 38 CM, APLICAÇÃO EMBALAGEM EM GERAL, COMPRIMENTO 1.000 M | 1 | R$ 145,80 | R$ 145,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8,53
- Pagocalculado
- R$ 137,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000264 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8,53 · pago R$ 137,27
Faturas
- 30055 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 145,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000264 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000378.2026-65
valor global após o termo: R$ 145,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.