Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO Nº 187 - ALMX/DIVADM/EM, 02 JUN 26 PROCESSO SPED :64279.032624/2026-56 UASG: 160315. PREGAO PARTICIPANTE: 90008/2024 2026NC400805-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MATERI…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.292.532/0001-03) para: requisicao nº 187 - almx/divadm/em, 02 jun 26 processo sped :64279.032624/2026-56 uasg: 160315. pregao participante: 90008/2024 2026nc400805-coex, de 03 fev 26. aquisicao de material de expediente com a finalidade de ate…. Valor global contratado: R$ 1.577,74. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.292.532/0001-03
- Processooficial
- 65321004681202483
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.577,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.577,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | -19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.577,74
- A liquidarcalculado
- R$ 1.577,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.577,74 · a liquidar R$ 1.577,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65321004681202483
valor global após o termo: R$ 1.577,74 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.