Contrato federal · Empenho 2026NE000654 · Comprasnet Contratos
23062.0018910/2026-67 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS DE LEOPOLDINA - OBSERVAÇÃO: PROCESSO ACESSÓRIO AO PRINCIPAL: 23062.…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou ROMAG EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA (CNPJ 48.094.034/0001-19) para: 23062.0018910/2026-67 aquisição de equipamentos para atender às necessidades do restaurante estudantil do campus de leopoldina - observação: processo acessório ao principal: 23062.018910/2026-67 nc915. Valor global contratado: R$ 33.540,70. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROMAG EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDACNPJ 48.094.034/0001-19
- Processooficial
- 23062.0018910/2026-
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00224/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.540,70
- Valor globaloficial
- R$ 33.540,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000097/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALDEIRÃOCaldeirão - material: aço inox aisi 304, capacidade: 200, características adicionais: gás/vapor, tampa americana, válvula segurança | 2 | R$ 16.770,35 | R$ 33.540,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.540,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.540,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000654 · 11/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.540,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.540,70
Faturas
- 129 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.540,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000654 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.0018910/2026-
valor global após o termo: R$ 33.540,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995184
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.