Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 10 DIAS UTEIS - AREA REQ. DEAAP-JG - DL 2/2026 DA UASG 158759 - DEMANDA MATERIAIS DIVERSOS CURSO DE INFORMÁTICA - 2026 - IFSUL CAMPUS JAGUARÃO CONFORME PROCESSO…
CAMPUS JAGUARÃO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou COMERCIAL H10 LTDA (CNPJ 29.106.685/0001-37) para: preco cif - entrega 10 dias uteis - area req. deaap-jg - dl 2/2026 da uasg 158759 - demanda materiais diversos curso de informática - 2026 - ifsul campus jaguarão conforme processo suap 23882.000044.2026-02.. Valor global contratado: R$ 530,40. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARÃO 158759
- Local da unidadeoficial
- JAGUARÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311007
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL H10 LTDACNPJ 29.106.685/0001-37
- Processooficial
- 23882.000044.2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,40
- Valor globaloficial
- R$ 530,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000127/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA FLASHMemória Flash - capacidade: 64, tipo: pen drive, interface: usb 3.0, velocidade leitura: 40, velocidade gravação: 10 | 6 | R$ 88,40 | R$ 530,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 530,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,40
Faturas
- 1451 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23882.000044.2026-02
valor global após o termo: R$ 530,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995189
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.