Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADORES DE TETO - DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETÔNICA Nº 00178/2026 - UASG 153254. FONTE DE RECURSO - PROPRIO PRPG UFMG
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 66.422.642 BRENO LEANDRO LOPES (CNPJ 66.422.642/0001-97) para: empenho referente aquisicao de material permanente - ventiladores de teto - dispensa de licitação eletônica nº 00178/2026 - uasg 153254. fonte de recurso - proprio prpg ufmg. Valor global contratado: R$ 1.004,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG 153274
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 66.422.642 BRENO LEANDRO LOPESCNPJ 66.422.642/0001-97
- Processooficial
- 23072.233480/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVentilador Teto - material corpo: aço, material pás: plástico, rotação máxima: 430, características adicionais: com luminária, potência: 130, funções: ventilação e exaustão, tensão: 110, quantidade pá… | 2 | R$ 502,00 | R$ 1.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.004,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 31/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.004,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.004,00
Faturas
- 29 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.233480/2026-92
valor global após o termo: R$ 1.004,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995198
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.