Contrato federal · Contrato 00020/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou S & S MEDICAL LTDA (CNPJ 21.592.511/0001-10) para: aquisição de órteses,próteses e materiais especiais (opme).. Valor global contratado: R$ 342.500,00. Vigência de 27/04/2021 a 27/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- S & S MEDICAL LTDACNPJ 21.592.511/0001-10
- Processooficial
- 23521.006691/2021-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00092/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 342.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 342.500,04
- Assinaturaoficial
- 27/04/2021
- Publicaçãooficial
- 29/04/2021
- Vigênciaoficial
- 27/04/2021 a 27/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPE ANEURISMA CEREBRAL | 100 | R$ 685,00 | R$ 68.500,00 |
| CLIPE PARA ANEURISMA | 100 | R$ 685,00 | R$ 68.500,00 |
| CLIPE PARA ANEURISMA | 100 | R$ 685,00 | R$ 68.500,00 |
| CLIPE PARA ANEURISMA | 200 | R$ 685,00 | R$ 137.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.240,00
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001811 · 08/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.415,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.415,00
- 2021NE003905 · 30/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.055,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002185 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685,00
- 2021NE002865 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.425,00
- 2021NE003741 · 12/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.480,00
- 2022NE001284 · 26/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.740,00
- 2021NE002593 · 13/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002943 · 07/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.535,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.535,00
- 2021NE004243 · 23/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.055,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000259 · 10/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.055,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.055,00
- 2022NE000626 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.370,00
- 2022NE001013 · 08/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.535,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.535,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 99523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
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