Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2025, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS NAS COMUNIDAD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. M. DE MORAES LTDA (CNPJ 48.885.922/0001-50) para: empenho da ata de registro de preços nº 82/2025, cujo objetivo é a aquisição de água mineral natural, sem gás, com capacidade de 2 litros, visando atender as famílias nas comunidades indígenas pertencentes ao distrito sa…. Valor global contratado: R$ 287.262,20. Vigência de 09/07/2026 a 06/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- F. M. DE MORAES LTDACNPJ 48.885.922/0001-50
- Processooficial
- 25061.000396/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287.262,20
- Valor globaloficial
- R$ 287.262,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 06/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002657/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 19.835 | R$ 2,20 | R$ 43.637,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 116.012 | R$ 2,10 | R$ 243.625,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287.262,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287.262,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287.262,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287.262,20
Faturas
- 000.000.275 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 287.262,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000237 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/10/2026
Empenho 2026NE000237 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000396/2025-68
valor global após o termo: R$ 287.262,20 · vigência até 06/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.