Contrato federal · Empenho 2026NE000274 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90042/2025: UASG 250103 -HOSPITAL GERAL DE IPANEMA // MATERIAL PERMANENTE // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0053…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E TAMUSSINO E CIA LTDA (CNPJ 33.100.082/0001-03) para: pregão 90042/2025: uasg 250103 -hospital geral de ipanema // material permanente // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0053342679. Valor global contratado: R$ 66.257,60. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E TAMUSSINO E CIA LTDACNPJ 33.100.082/0001-03
- Processooficial
- 33408.115243/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.257,60
- Valor globaloficial
- R$ 66.257,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000555/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| URETERORRENOSCÓPIOURETERORRENOSCÓPIO, TIPO FLEXÍVEL, ANGULAÇÃO 120° P/ CIMA, 160° P/ BAIXO, DIÂMETRO PONTA 6,75FR, HASTE 8,7 FRENCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANAL DE TRABALHO DE 3,6FR,, ACESSÓRIOS CAMPO VISÃO ILUMIN… | 2 | R$ 33.128,80 | R$ 66.257,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 66.256,40
- A liquidarcalculado
- −R$ 66.256,40
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.875,93
- Pagocalculado
- R$ 3.876,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 04/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 66.256,40 · a liquidar −R$ 66.256,40 · liquidado −R$ 3.875,93 · pago R$ 3.876,07
Faturas
- 000.267.679 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.257,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000274 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.115243/2024-01
valor global após o termo: R$ 66.257,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995277
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.