Contrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE 100 LITROS, PARA ATENDIMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA (UBSI) P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de sacos de lixo com capacidade 100 litros, para atendimentos do setor de limpeza nas unidades basicas de saude indigena (ubsi) pertencentes ao dsei vilhena, referente a…. Valor global contratado: R$ 5.818,50. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 25062.000864/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.818,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.818,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002763/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 150 | R$ 38,79 | R$ 5.818,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.818,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.818,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.818,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.818,50
Faturas
- 5392 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.818,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000864/2025-94
valor global após o termo: R$ 5.818,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995326
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.