Contrato federal · Empenho 2026NE001271 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRASRAS PEDIDO 20601 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - INSF
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: siacomprasras pedido 20601 aquisição de material odontológico - insf. Valor global contratado: R$ 1.081,89. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23069.175905/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.081,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.081,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000084/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO, BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO | 3 | R$ 360,63 | R$ 1.081,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.081,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.081,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001271 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.081,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.081,89
Faturas
- 19.311 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.081,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001271 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175905/2026-91
valor global após o termo: R$ 1.081,89 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995361
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.