Contrato federal · Empenho 2026NE000647 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 142/2026 - IEPG (11.42) - D.E. 313/2026 - AQUISIÇÃO DE MESAS DIGITALIZADORAS COM DISPLAY PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CURSO DE DESIGN - I…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou RADE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.147.994/0001-30) para: documento de formalização da demanda nº 142/2026 - iepg (11.42) - d.e. 313/2026 - aquisição de mesas digitalizadoras com display para atendimento às demandas do curso de design - iepg. Valor global contratado: R$ 35.100,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RADE NEGOCIOS LTDACNPJ 53.147.994/0001-30
- Processooficial
- 23088.016905/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00313/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000115/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMesa Digitalizadora - padrão: usb, resolução: 600, programa suportado: kodak capture pro software, compatibilidade: windows, twain, isis, linux, mac os, características adicionais: tamanho de document… | 15 | R$ 2.340,00 | R$ 35.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000647 · 28/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.100,00
Faturas
- 6 · emitida 18/08/2026 · PagoR$ 35.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000647 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016905/2026-21
valor global após o termo: R$ 35.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995374
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.