Contrato federal · Empenho 2026NE000681 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 23/2026 - IEPG - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90024/025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 23/2026 - iepg - pregão eletrônico n° 90024/025 - aquisição de mobiliários e similares - campus itajubá - 2025 a 2026. Valor global contratado: R$ 1.940,40. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 23088.009845/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.940,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.940,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000097/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARADOR DECORAÇÃOAPARADOR DECORAÇÃO, MATERIAL MADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA METAL/MADEIRA, COMPRIMENTO 160 A 180 CM, ALTURA 80 CM, PROFUNDIDADE 105 CM | 4 | R$ 485,10 | R$ 1.940,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.940,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.940,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000681 · 04/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.940,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.940,40
Faturas
- 2157 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.940,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000681 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000681 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009845/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.940,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.