Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 10 DIAS UTEIS - AREA REQ. JG-DEAAP - DL 152/2026 DA UASG 158126 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - 2026…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou 66.714.368 THAIS MAIA NADER (CNPJ 66.714.368/0001-20) para: preco cif - entrega 10 dias uteis - area req. jg-deaap - dl 152/2026 da uasg 158126 - materiais para atividades pedagógicas e administrativas do curso técnico em edificações - 2026 - ifsul campus jaguarão conforme proces…. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 66.714.368 THAIS MAIA NADERCNPJ 66.714.368/0001-20
- Processooficial
- 23882.000015.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000099/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMouse Computador - conectividade: sem fio, sensor: led, tamanho: padrão, tipo conector: bluetooth, conector usb-c lightihing | 15 | R$ 18,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Faturas
- 26 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23882.000015.2026-32
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995519
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.