Contrato federal · Empenho 2026NE000893 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90067/2025 - UASG: 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: pregão 90067/2025 - uasg: 765720 - hospital naval marcílio dias //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0056733664. Valor global contratado: R$ 1.886,70. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 33408.059717/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.886,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.886,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-013419/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 12, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL F… | 555 | R$ 0,86 | R$ 477,30 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 20, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL F… | 450 | R$ 0,77 | R$ 346,50 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 18, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL F… | 525 | R$ 0,68 | R$ 357,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 16, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL F… | 450 | R$ 0,66 | R$ 297,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 10, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL F… | 225 | R$ 0,56 | R$ 126,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 8, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DIST… | 150 | R$ 0,54 | R$ 81,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 6, TAMANHO CURTA, COMPRIMENTO CERCA 50 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FEC… | 150 | R$ 0,53 | R$ 79,50 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 4, TAMANHO CURTA, COMPRIMENTO CERCA 50 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FEC… | 255 | R$ 0,48 | R$ 122,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 71,92
- Liquidadocalculado
- −R$ 368,57
- Pagocalculado
- R$ 441,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000893 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 71,92 · liquidado −R$ 368,57 · pago R$ 441,51
Faturas
- 17179 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72,08
- 16019 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 302,94
- 14776 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.511,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000893 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000893 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.059717/2026-81
valor global após o termo: R$ 1.886,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995521
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.