Contrato federal · Empenho 2026NE000388 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFICIO)
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou 65.244.660 DENES GONCALVES RIBEIRO FILHO (CNPJ 65.244.660/0001-63) para: aquisicao de material de consumo (papel oficio). Valor global contratado: R$ 5.170,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 65.244.660 DENES GONCALVES RIBEIRO FILHOCNPJ 65.244.660/0001-63
- Processooficial
- 23130001269202671
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.170,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil09773169000159-1-000087/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO - FORMATO: A4, COMPRIMENTO: 297, LARGURA: 210, GRAMATURA: 75, APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER | 200 | R$ 25,85 | R$ 5.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000388 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.170,00
Faturas
- 9 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000388 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130001269202671
valor global após o termo: R$ 5.170,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995544
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.