Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÃO DO TIPO P45, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COZINHA INSTITUCIONAL DO IFBA CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou CLACIB COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA (CNPJ 16.707.595/0001-50) para: fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), em botijão do tipo p45, para atender às necessidades da cozinha institucional do ifba campus santo antônio de jesus. Valor global contratado: R$ 5.499,90. Vigência de 02/09/2026 a 01/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- CLACIB COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDACNPJ 16.707.595/0001-50
- Processooficial
- 23847.000090/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.499,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.499,90
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Publicaçãooficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 01/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000161/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 10 | R$ 549,99 | R$ 5.499,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.499,90
- A liquidarcalculado
- R$ 5.499,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.499,90 · a liquidar R$ 5.499,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.542 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.099,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995605
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.