Contrato federal · Empenho 2026NE000982 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 303-SALC/DIVADM/EM, DE 19 AGO 26. PROCESSO SPED:64279.050876/2026-67 UASG: 160296. PREGÃO 90011/2026(ADESÃO) . 2026NC410126 -COEX DE 07 JUL 26. AQUISICAO DE MATERIAL COM A F…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 41.053.476/0001-78) para: req nº 303-salc/divadm/em, de 19 ago 26. processo sped:64279.050876/2026-67 uasg: 160296. pregão 90011/2026(adesão) . 2026nc410126 -coex de 07 jul 26. aquisicao de material com a finalidade de atender as organizacoes mil…. Valor global contratado: R$ 2.691,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 41.053.476/0001-78
- Processooficial
- 65468000879202695
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.691,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.691,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-009093/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTINTIVO USO PESSOALDISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 80 X 60 MM, COR PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 299 | R$ 9,00 | R$ 2.691,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.691,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.691,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000982 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.691,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.691,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000982 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65468000879202695
valor global após o termo: R$ 2.691,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995620
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.