Contrato federal · Empenho 2026NE001003 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 313-SALC/DIVADM/EM, DE 26 AGO 26. PROCESSO SPED: 64279.052331/2026-95. UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC015149-DGO, DE 19 AGO 26. AQUISICAO DE MATER…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA (CNPJ 21.291.860/0001-00) para: req nº 313-salc/divadm/em, de 26 ago 26. processo sped: 64279.052331/2026-95. uasg: 160298. pregao: 90002/2026 (ug gerenciadora). 2026nc015149-dgo, de 19 ago 26. aquisicao de material permanente com a finalidade de atend…. Valor global contratado: R$ 222,00. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADACNPJ 21.291.860/0001-00
- Processooficial
- 64279005585202614
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,00
- Valor globaloficial
- R$ 222,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-004026/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 CAFÉS L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTA-PINGO, POTÊNCIA 1.000 W | 1 | R$ 222,00 | R$ 222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,00
- A liquidarcalculado
- R$ 222,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001003 · 26/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 222,00 · a liquidar R$ 222,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001003 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279005585202614
valor global após o termo: R$ 222,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995624
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.