Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27301 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000376/2025-26. PE 90023…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: nota de empenho para pagamento de ferramenta para laboratórios do ifrj/campus paracambi. solicitado no despacho nº 27301 / 2026 - da/cpar do processo 23278.000376/2025-26. pe 90023/2025- uasg lic.154054.. Valor global contratado: R$ 291,60. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23278.000376/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 291,60
- Valor globaloficial
- R$ 291,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15461510000133-1-000081/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 1/2", COMPRIMENTO 12" | 60 | R$ 2,62 | R$ 157,20 |
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 1/2", COMPRIMENTO 12" | 60 | R$ 2,24 | R$ 134,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 291,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 291,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 291,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.020 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 291,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000376/2025-26
valor global após o termo: R$ 291,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995676
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.