Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRICO/ELETRONICO PARA LABORATORIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27283 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: nota de empenho para pagamento de equipamento eletrico/eletronico para laboratorios do ifrj/campus paracambi. solicitado no despacho nº 27283 / 2026 - da/cpar do processo 23278.000789/2024-20. pe 90001/2025 - uasg lic.15…. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23278.000789/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000029/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3/1/2/ D Í , TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 3 A,… | 6 | R$ 550,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 31/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 3.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8384 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000789/2024-20
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995680
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.