Contrato federal · Empenho 2026NE000931 · Comprasnet Contratos
2026NC971 / 2026NC275. SOBRES. P/ MAQ. EQP. P/ PROD.I NDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO/SEMM 050/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00202. CC - 21101 / SIORG - 320376.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou POLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA (CNPJ 90.068.370/0001-53) para: 2026nc971 / 2026nc275. sobres. p/ maq. eqp. p/ prod.i ndustrial - se 58. rc dvapro/semm 050/2026. proc. origem: 2026dl00202. cc - 21101 / siorg - 320376.. Valor global contratado: R$ 711,51. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- POLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDACNPJ 90.068.370/0001-53
- Processooficial
- 2026/00249/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 711,51
- Valor globaloficial
- R$ 711,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000929/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA TRANSMISSÃOCorreia Transmissão - tipo 2: b-96, material: borracha lonada, formato: v, diâmetro: 2.478, largura: 17, características adicionais: altura: 11mm, aplicação: motor elétrico | 2 | R$ 355,76 | R$ 711,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 711,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 41,62
- Pagocalculado
- R$ 669,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000931 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 711,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 41,62 · pago R$ 669,89
Faturas
- 37021 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 711,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000931 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00249/168006
valor global após o termo: R$ 711,51 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995698
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.