Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF DISPENSA DE LICITACAO 47/2026 IFES CAMPUS LINHARES - PROCESSO 23155.001184/2026-12
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LINPROL-LINHARES PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA (CNPJ 36.338.028/0001-80) para: empenho ref dispensa de licitacao 47/2026 ifes campus linhares - processo 23155.001184/2026-12. Valor global contratado: R$ 318,24. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- LINPROL-LINHARES PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDACNPJ 36.338.028/0001-80
- Processooficial
- 23155.001184/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,24
- Valor globaloficial
- R$ 318,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000468/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODA CARRO TRANSPORTE MATERIALRoda Carro Transporte Material - características adicionais: com rolamento, diâmetro roda: 3,25 x 8, material: chapa metálica estampada | 2 | R$ 159,12 | R$ 318,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 17,38
- Pagocalculado
- R$ 18,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 17,38 · pago R$ 18,62
Faturas
- 134757 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 318,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.001184/2026-12
valor global após o termo: R$ 318,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995707
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.