Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DO IFPA – CDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 01.362.890/0001-44) para: aquisição de equipamentos, utensílios de cozinha e material permanente para atendimento do refeitório do ifpa – cda, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.420,00. Vigência de 28/08/2026 a 28/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 01.362.890/0001-44
- Processooficial
- 23051.001825/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.420,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Publicaçãooficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000037/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL,CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABERTURA/FECHAMENTO MOVIMENTO LATERALDO COTOVELO,APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA CLÍNICO/HOSPITALAR | 3 | R$ 140,00 | R$ 420,00 |
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 150 CM, POTÊNCIA 280 W,TENSÃO 220 V, VAZÃO 2.400 M3 | 3 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 420,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 21/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000038 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 420,00 · liquidado R$ 420,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3767 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995711
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.