Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL/GARRAFOES 20 LITROS) PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO DO IFMA CAMPUS SAO RAIMUND…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: para atender despesas com aquisicao e fornecimento de material de consumo (agua mineral/garrafoes 20 litros) para atender as unidades educativas do campo do ifma campus sao raimundo das mangabeiras, atraves do pregao ele…. Valor global contratado: R$ 12.640,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS 158296
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111607
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23249.030351.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000175/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 800 | R$ 15,80 | R$ 12.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 739,44
- Pagocalculado
- R$ 11.900,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 739,44 · pago R$ 11.900,56
Faturas
- 880 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.160,00
- 854 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.030351.2025-02
valor global após o termo: R$ 12.640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.