Contrato federal · Empenho 2026NE000671 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE MOBILIÁRIOS PARA COMPOR OS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 05.383.424/0001-04) para: aquisição de bens de mobiliários para compor os diversos setores da universidade federal de sergipe.. Valor global contratado: R$ 2.777,92. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 05.383.424/0001-04
- Processooficial
- 23113.014067/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.777,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.777,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNI… | 2 | R$ 1.388,96 | R$ 2.777,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.776,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.777,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000671 · 16/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.776,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.777,92
Faturas
- 1322 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.777,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000671 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.014067/2026-05
valor global após o termo: R$ 2.777,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995784
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.