Contrato federal · Empenho 2026NE000325 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE COPO DE AGUA DESACARTAVEL DE PAPEL BIODEGRADAVEL, CONFORME SOLICITACAO 89/2026- SEGEM.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SOMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 11.281.914/0001-94) para: despesa com aquisicao de copo de agua desacartavel de papel biodegradavel, conforme solicitacao 89/2026- segem.. Valor global contratado: R$ 59.940,00. Vigência de 02/09/2026 a 02/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 11.281.914/0001-94
- Processooficial
- 25388.001267/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Publicaçãooficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000785/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL FIBRA DE BAMBU, CAPACIDADE 210 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL, SEM TAMPA | 1.800 | R$ 33,30 | R$ 59.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 59.940,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000325 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 59.940,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.163 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000325 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001267/2025-12
valor global após o termo: R$ 59.940,00 · vigência até 02/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.