Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/UTENSILIOS PARA O PNAE/ORC.ASSIST.ESTUDANTIL PARA CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009/2026, PE 90012/2026 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA,PROC.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: para atender despesas com material de consumo/utensilios para o pnae/orc.assist.estudantil para campus cascavel, uasg 158009/2026, pe 90012/2026 - j brilhante comercial ltda,proc. 23411.005998/2026-40, sei 23411.010880/2…. Valor global contratado: R$ 668,00. Vigência de 31/07/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23411.005998/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 668,00
- Valor globaloficial
- R$ 668,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSATRAVESSA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35 X 24 CM, TIPO FUNDO, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS | 4 | R$ 43,00 | R$ 172,00 |
| CAIXA TALHERESCAIXA TALHERES, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE TALHERES, ALTURA 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 GAVETAS | 8 | R$ 62,00 | R$ 496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 334,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 334,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 334,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,00
Faturas
- 12081 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 334,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005998/2026-40
valor global após o termo: R$ 668,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995880
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.