Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90002/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00036/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.529.392/0002-31) para: empenho referente compra de materiais de expediente para atender demanda da prograd. pregao eletronico srp nº 90002/2025, ata de registro de precos nº 00036/2025.. Valor global contratado: R$ 126,60. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDACNPJ 21.529.392/0002-31
- Processooficial
- 23072.238694/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126,60
- Valor globaloficial
- R$ 126,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA DE ESCALARÉGUA DE ESCALA, MATERIAL AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO NOMINAL 1.000 MM, LARGURA 30 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO EM MM E POLEGADAS | 5 | R$ 3,48 | R$ 17,40 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,5 MM | 35 | R$ 3,12 | R$ 109,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 125,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 125,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126,60
Faturas
- 3241 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238694/2026-55
valor global após o termo: R$ 126,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995913
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.