Contrato federal · Empenho 2026NE001183 · Comprasnet Contratos
REQ. 1700/2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou HORIZONTE AZUL LICITA LTDA (CNPJ 63.236.363/0001-40) para: req. 1700/2026 / diretoria de materiais e patrimonio. Valor global contratado: R$ 387,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE AZUL LICITA LTDACNPJ 63.236.363/0001-40
- Processooficial
- 23090.014466/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,00
- Valor globaloficial
- R$ 387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORQUÊSTORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO E TEMPERADO, TIPO CARPINTEIRO, TIPO ACABAMENTO OXIDADO, TAMANHO 8 POL, PESO 417 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDÍBULAS LIXADAS | 4 | R$ 23,00 | R$ 92,00 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO 127 V | 10 | R$ 29,50 | R$ 295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001183 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,00
Faturas
- 471 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001183 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.014466/2026-73
valor global após o termo: R$ 387,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.