Contrato federal · Empenho 2026NE001398 · Comprasnet Contratos
REQ. 1889/2026 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.157.903/0001-08) para: req. 1889/2026 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 2.801,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.157.903/0001-08
- Processooficial
- 23090.016213/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.801,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.801,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 300 | R$ 2,49 | R$ 747,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO LASANHA | 260 | R$ 7,90 | R$ 2.054,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 747,00
- Liquidadocalculado
- R$ 747,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001398 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 747,00 · liquidado R$ 747,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30258 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001398 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.016213/2026-34
valor global após o termo: R$ 2.801,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996122
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.