Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO IFAM CAMPUS TEFE CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO N 57741 - 2026 - DAP-TEFE DE 29-08-2026.
IFAM - CAMPUS TEFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. B. SOBREIRA LTDA (CNPJ 58.062.681/0001-00) para: empenho para custear aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do ifam campus tefe conforme solicitado no despacho n 57741 - 2026 - dap-tefe de 29-08-2026.. Valor global contratado: R$ 11.450,00. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TEFE 155440
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- A. B. SOBREIRA LTDACNPJ 58.062.681/0001-00
- Processooficial
- 23754.000434/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000039/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 500 | R$ 10,90 | R$ 5.450,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 10.000 | R$ 0,60 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 26/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.900,00
Faturas
- 018 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000434/2025-59
valor global após o termo: R$ 11.450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996125
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.