Contrato federal · Empenho 2026NE001404 · Comprasnet Contratos
REQ. 1871/2026 / HOSPITAL VETERINARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.479.558/0001-13) para: req. 1871/2026 / hospital veterinario. Valor global contratado: R$ 9.428,40. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.479.558/0001-13
- Processooficial
- 23090.016213/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.428,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.428,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGERRINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 1.000 | R$ 9,07 | R$ 9.070,00 |
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE | 20 | R$ 17,92 | R$ 358,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 357,60
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.427,60
- Liquidadocalculado
- R$ 509,63
- Pagocalculado
- R$ 8.560,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001404 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 357,60 · a liquidar −R$ 9.427,60 · liquidado R$ 509,63 · pago R$ 8.560,37
Faturas
- 10139 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.070,00
- 10091 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 358,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001404 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.016213/2026-34
valor global após o termo: R$ 9.428,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996130
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.