Contrato federal · Empenho 2026NE001438 · Comprasnet Contratos
REQ. 1949/2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: req. 1949/2026 / diretoria de manutenção e conservação do campus. Valor global contratado: R$ 107,67. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
- Processooficial
- 23090.017421/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,67
- Valor globaloficial
- R$ 107,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, GRAU PROTEÇÃO IP X8, MATERIAL BÓIA POLIPROPILENO | 3 | R$ 35,89 | R$ 107,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001438 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,67
Faturas
- 269 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001438 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.017421/2026-51
valor global após o termo: R$ 107,67 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.