Contrato federal · Empenho 2026NE001455 · Comprasnet Contratos
REQ. 2014/2026 / PRO-REITORIA DE APOIO A PERMANENCIA ESTUDANTIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 07.487.504/0001-27) para: req. 2014/2026 / pro-reitoria de apoio a permanencia estudantil. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 07.487.504/0001-27
- Processooficial
- 23090.017421/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000043/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 27 L, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", COR BRANCA, FUNÇÕES COZINHAR, ASSAR E AQUECER | 20 | R$ 540,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 630,20
- Pagocalculado
- R$ 631,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001455 · 13/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 630,20 · pago R$ 631,80
Faturas
- 7256 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001455 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.017421/2026-51
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996190
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.